南陵县纪委2018年预算情况说明
目 录
一、县纪委主要职责
二、县纪委部门概况
三、2018年主要工作任务
四、南陵县纪委机关（监察局）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
五、南陵县纪委机关（监察局）2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明
六、南陵县纪委机关（监察局）2018年一般公共预算基本支出情况说明
七、南陵县纪委机关（监察局）2018年收支预算情况的总体说明
八、政府性基金预算
九、国有资本经营预算支出
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
十二、附件
一、县纪委主要职责
（一）贯彻落实上级党委、纪委和县委关于加强党风廉政建设的决定，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，严明党的纪律，维护党的章程和其他党内法规，协助县委加强党风建设和组织协调反腐败工作。
（二）贯彻落实上级党委、政府和县委、县政府有关行政监察工作的决定；监督检查县政府各部门及其工作人员和各镇人民政府及其负责人贯彻执行国家政策、法律法规及国务院和省、市、县政府颁发的决议和命令情况。
（三）聚焦监督执纪问责，对党政机关执行党和国家政策、法律法规的情况以及党政领导干部履行职责和行使权力的情况进行监督，监督检查作风建设规定、廉洁自律规定等执行情况，开展巡察监督，督促落实“两个责任”，全面从严治党，强化责任追究，作出维护党纪政纪的决定。
（四）按照“查办腐败案件以上级纪委领导为主”的要求，检查并处理县委县政府各部门、各镇党组织和县管党员领导干部违反党的章程及其他党内法规的行为，必要时直接查处下级纪检监察组织管辖范围内的比较重要或复杂的案件；受理对党组织、党员违反党纪行为的检举、控告和党员的申诉。
（五）调查处理县政府各部门及其工作人员、县政府及政府部门任命的其他人员，各镇政府及其负责人违反国家政策、法律法规以及违反政纪的行为，受理对监察对象违纪行为的检举、控告，受理监察对象不服政纪处分的申诉。
（六）组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育工作，开展对党员、国家工作人员的理想信念和宗旨教育、党风党纪和廉洁自律教育，加强宣传和舆论引导，组织协调和指导廉政文化建设。
（七）组织协调惩治和预防腐败体系建设，推进廉政风险防控和防止利益冲突工作。对纪检监察工作理论和实践问题进行调查研究，制定或修订纪检监察工作制度规定，参与起草制定党风廉政建设和反腐败工作重要文件。
（八）负责纪检监察系统干部队伍建设和组织建设，按照“各级纪委书记、副书记的提名和考察以上级纪委会同组织部门为主”的要求，健全完善纪检监察干部管理新机制，组织和指导全县纪检监察干部的培训。
（九）贯彻落实上级党委、政府和县委、县政府关于政风建设和纠正行业不正之风工作的部署要求，履行县政府纠正部门和行业不正之风办公室职责。
（十）承办市纪委、市监察局和县委、县政府授权和交办的其他事项。
二、县纪委部门概况
县纪委机关（监察局）（行政单位）2018年度部门预算只包括本级预算，没有纳入部门预算编制范围的其他事业单位。
三、2018年主要工作任务
全面贯彻党的十九大和习近平总书记系列重要讲话精神，认真落实十九届中央纪委三次全会、省市纪委十届三次全会部署，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威，严肃党内政治生活，加强党内监督，推进标本兼治，创新体制机制，强化监督执纪问责，持之以恒抓好作风建设，保持惩治腐败高压态势，维护好党内政治生态，推动全面从严治党向纵深发展。
四、南陵县纪委机关（监察局）2018年财政拨款收支预算情况的总体说明
南陵县纪委机关（监察局）2018年度财政拨款收入预算770.38万元，支出预算770.38万元，收支平衡，其中：基本支出458.26万元，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出128万元，用于完成特定工作任务支出。全年预算支出按功能科目分类为：一般公共服务586.26万元，社会保障和就业支出106.8万元，医疗卫生支出20.7万元，住房保障支出56.55万元。
五、南陵县纪委机关（监察局）2018年一般公共预算当年财政拨款情况说明
南陵县纪委机关（监察局）2018年一般公共预算财政拨款770.38万元，比2017年财政拨款预算增加219.62万元，主要原因是新增养老保险单位缴费部分和增资。具体情况如下：
（一）一般公共服务（类）2018年财政拨款预算586.26万元，比2017年财政拨款预算增加164.1万元，增长了38.9%，主要原因是纪检监察体制改革等相关业务。其中行政运行（项）预算458.26万元，主要用于保障部门正常运转的基本工资、津补贴、奖金和定额公务费、车改补贴及其他队个人和家庭补助支出；其他纪检监察事务支出（项）预算128万元，主要用于县纪委（监察局）开展专项活动等事务方面的项目支出。
（二）社会保障和就业（类）2018年财政拨款预算106.8万元。比2017年财政拨款预算增加39万元，增长了57.5%。主要原因是人员变动。其中：行政事业单位离退休（项）预算66.1万元，主要用于部门离退休人员支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出预算39.79；其他社会保障和就业支出（项）预算0.91万元，主要用于养老保险和生育保险支出。
（三）医疗卫生与计划生育支出（类） 2018年财政拨款预算20.77万元。比2017年财政拨款预算增加5.05万元，增长了32.1%。主要原因是人员变动。其中：行政单位医疗（项）预算12.93万元，主要用于部门医疗保障方面的支出；公务员医疗补助（项）预算7.84万元，主要用于退休人员医疗保障方面的支出。
（四）住房保障支出（类）2018年财政拨款预算56.55万元，比2017年财政拨款预算增加11.46万元，主要原因是人员变动。其中：住房公积金（项）预算44.61万元，提租补贴（项）预算11.94万元，主要用于预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。
六、南陵县纪委机关（监察局）2018年一般公共预算基本支出情况说明
南陵县纪委机关（监察局）2018年一般公共预算基本支出642.38万元，其中：人员经费542.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费99.98万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、南陵县纪委机关（监察局）2018年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，南陵县纪委机关（监察局）2018年收支总预算770.38万元。收入来源为财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。
（一）2018年收入情况。南陵县纪委机关（监察局）2018年收入预算770.38万元，比2017年财政拨款预算增加219.62万元，增长了39.9%。主要原因为人员增资和福利待遇的相应增加以及办公设备的老化更换。其中：财政拨款收入770.38万元，占收入的100%，无政府性基金收入和非税收入等。
（二）2018年支出情况。南陵县纪委机关（监察局）2018年支出预算770.38万元。比2017年财政拨款预算增加219.62万元，增长了39.9%。主要原因为人员增资和福利待遇的相应增加以及办公设备的老化更换。其中：基本支出642.38万元，占83.4%；项目支出128万元，占16.6%。
八、政府性基金预算
南陵县纪委机关（监察局）2018年没有政府性基金拨款预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出。
九、国有资本经营预算支出
南陵县纪委机关（监察局）2018年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2018年本部门履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费，预算458.26万元。
（二）政府采购情况
2018年本部门无政府采购情况。
（三）国有资产占有使用情况
截止2017年末，本部门共有车辆2辆，均为执法执勤用车。
（四）绩效目标设置情况
2018 年本部门专用项目有0个实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款0万元。
（六）项目及绩效目标情况
无。
十一、名词解释
（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金。
（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（四）机关运行费：指为保障部门运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、网络运行维护费、办公用房租赁费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。
十二、附件
（一）2018部门收支预算总表
（二）2018部门收入预算表
（三）2018部门支出预算总表
（四）2018部门财政拨款财政收支预算总表
（五）2018年一般公共预算支出表
附件
