根据县委统一部署，2019年12月6日至2020年1月19日，县委第二巡察组对县医保局党组进行了巡察。2020年6月19日，县委巡察组向县医保局党组反馈了巡察意见，2021年1月22日，县医保局党组收到县委巡察办《巡察整改督办函》（〔2021〕4号）。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。
一、加强组织领导，把巡察整改作为首要政治任务抓紧抓好。
一是强化组织领导。党组把做好巡察整改工作作为首要的政治任务，作为遵守政治纪律和政治规矩的具体实践抓紧抓好。为抓好县委第二巡察组反馈意见的整改落实，党组召开整改专题会议4次，并专题到县委巡察办汇报4次。成立了由党组书记任组长的巡察整改落实工作领导小组，依据“谁主管、谁负责”的原则，将任务分解到各部门确保整改落实工作扎实开展。
二是制定整改方案。党组认真研究分析巡察整改反馈意见，针对贯彻落实党的路线方针政策和中央及省市县委重大决策部署方面、贯彻落实全面从严治党战略部署方面、贯彻落实新时代党的组织路线方面、履行主要职能方面等突出问题，研究制定了党组《整改工作实施方案》，明确了整改具体内容，列出整改任务清单，提出整改具体措施，落实相关责任领导，列出完成具体时限和责任单位、责任人，建立整改台账销账制度，确保每一个具体问题切实整改落实到位。
三是建立长效机制。党组边整改、边总结，及时总结整改工作经验，把立规矩、定制度作为抓整改落实的重要措施。结合工作实际，对现有7项制度，严格对照现行规定，重新进行了梳理、检查，其中新制订制度4项，修改制度3项。通过加强制度建设，巩固整改工作成效，做到以制度管人、管事。
二、高标准严要求，认真抓好巡察整改任务的落实
1、贯彻落实党的路线方针政策和中央及省委市委重大决策部署方面。
（1）针对“党组领导作用发挥不强”问题。一是根据省医保局飞检反馈问题，扣除南陵**医院城镇职工医保违规费用19800元，**镇中心卫生院不合理直报补偿款133085元，共计没收违规款项152885元，并责令其限期整改。二是收到全县县级医疗机构，镇级医疗机构，民营医疗机构整改报告22份。三是完善各项制度，并加大对打击欺诈骗保政策的宣传力度。四是严格按照局党组议事规则落实会议程序，落实党组集体领导下的分工负责制，保证班子决议的贯彻执行。五是严格执行《南陵县医疗保障局党组议事规则》杜绝以办公会代替党组会的行为。
（2）针对“主题教育检视问题不深刻”问题。一是今年以来，共学习了党章党规2次，习近平总书记系列重要讲话9次；二是召开中央脱贫攻坚专项巡视“回头看”整改暨深化“三个以案”警示教育专题民主生活会，联系政治、工作、管理、作风、医保扶贫等实际，认真查摆在思想政治、担当尽责、为民宗旨、勤政廉政及决战脱贫攻坚等方面存在的突出问题、剖析根源，并明确整改措施。
（3）针对“医保扶贫政策落实不力”问题。一是经核实，陈某某、赵某某、欧某某、王某某分别为2017年9月20日、11月28日动态调整新增贫困人口，医药费用发生在动态调整之前，其大病保险政策不追溯，起付线设置正确，且后期未发生费用。二是多次开展督查人员的业务学习和培训工作，把上级医保部门关于监管工作和扶贫工作的政策作为重点学习内容，提高督查人员的业务水平。三是对直报医疗机构垫付的贫困人口大病保险资金由承办商保机构直接支付，解决了承办商保机构不能按时结算的问题。四是按季度向承办商保机构提出非直报的贫困人口大病保险一站式结算垫付资金的结算申请，及时完成结算工作。
（4）针对“意识形态工作有短板”问题。一是深刻认识意识形态工作是党的一项极端重要的工作，深入学习领会习近平总书记关于意识形态工作的重要论述，共学习了3次。落实《南陵县医疗保障局意识形态工作管理制度》，党组书记作为第一责任人，切实按照“一岗双责”要求，抓好意识形态工作；二是加强意识形态阵地管理，将意识形态内容纳入2020年党组、理论中心组学习计划，加强学习强国管理，现47名工作人员都参学,截止10月15日，平均分7952.10分，参学率100%，三是对QQ群、微信群加强管理，并进行了报备。
针对巡察反馈“意识形态阵地管理不够，对微信群、QQ群等管理不规范”，整改中举一反三不够，微信公众号内容发布没有严格落实“三审制”问题。
整改情况：一是为加强网络意识形态阵地管理，确保我局微信群，QQ群等工作群运行高效、内容规范、信息畅通、互动良好，2020年12月29日印发了《南陵县医疗保障局微信群等工作群管理规定》，规定了如下内容：明确群内管理人员、明确信息发布内容、明确人员范围；群组成员必须实名制，并且不随意加入、退出群组，不邀请无关人员加入群组；微信工作群信息发布要遵守中央和省、市有关要求等。做到了有规可循，有规可遵，违规必究；自发布之日起，各群严格按照规定审核发布工作信息，群内成员自觉遵守相关规定。二是制定了信息发布审核制度，对所有信息（含发布在局微信公众号的内容）采取“三级”审核制，严格要求局属各单位及局机关各股室遵照执行。信息发布流程为：信息发布前由承办人填写信息发布审核表，交由单位（股室）负责人、局分管领导、局主要领导一级级审批，最终由专人发布至各平台。规范了信息发布程序，确保了信息发布质量。自2020年12月29日施行起，各单位（股室）均严格执行本制度。
2、贯彻落实全面从严治党战略部署方面
(5)针对“公务接待不规范”问题。一是切实提高思想认识，强化公务接待财务管理，修订完善《南陵县医疗保障局机关公务接待管理制度》，严格公务接待日常管理。二是建立《关于进一步规范和加强公务接待工作的通知》（南职医药〔2020〕16号），进一步严明工作纪律，规范公务接待，坚决杜绝公款吃喝、超标准接待、违规接待等问题。三是开展自查自纠，结合“双清”工作进行审核，同时严格按照县财政要求执行。清查中心国有资产合计1.21 万元，其中固定资产0.67万元、流动资产0.54万元；2019年末中心无账面应收款、其他应收款、应付款、其他应付款、短期借款、长期借款等债权债务。四是加强培训学习，进一步增强职工的政治意识、大局意识和责任意识，牢牢树立廉洁观念，营造优良作风，杜绝此类问题再次发生。
针对巡察反馈职工医保和药品耗材管理中心“公务接待不规范”。虽建立了公务接待制度，但制度执行情况在整改中没有体现问题。
整改情况：一是职工医保和药品耗材管理中心建立《关于进一步规范和加强公务接待工作的通知》（南职医药〔2020〕16号），进一步严明工作纪律，规范公务接待，坚决杜绝公款吃喝、超标准接待、违规接待等问题。二是开展自查自纠，结合“双清”工作进行审核，同时严格按照县财政要求执行。清查中心国有资产合计14.7 万元，其中固定资产13.2元、流动资产1.5万元；2020年末中心无账面应收款、其他应收款、应付款，短期借款、长期借款等债权债务，其他应付款1.5万元。三是加强培训学习，进一步增强职工的政治意识、大局意识和责任意识，牢牢树立廉洁观念，营造优良作风，杜绝此类问题再次发生。
2020年1至12月，县职工医保和药品耗材中心公务接待费用共计8843元，事前审批手续完善，四单内容健全，已不存在违规接待等问题。
(6)针对“形式主义、官僚主义禁而不绝”问题。一是重点从建立完善规章制度入手，修订完善《南陵县医疗保障局机关工作人员考勤、值班和请销假制度》，并提高制度的执行力。二是严格落实“三会一课”制度，切实提高三会一课的质量，参与度，积极性，做到按规章办事，会议通知、会议主题、签到、记录的统一性，完整性。
(7)针对“全面从严治党主体责任履行不到位”问题。一是经教育，所有应退人员均已在2020年3月前退款到位，并进一步对未及时退款人员进行教育批评，提高全体工作人员的思想水平。二是召开单位党风廉政建设会议，开展全面加强从严治党和单位党风廉政建设主题活动。三是进一步完善内控制度建设，杜绝私设“小金库”问题发生。
3、贯彻落实新时代党的组织路线方面
（8）针对“民主集中制执行不到位”问题。一是局党组研究重大事项均严格按照《南陵县医疗保障局党组议事规则》规定执行；二是局党组会议研究重大事项，严格按照会前酝酿决策、会中民主决策及会后执行三个阶段进行领导班子集体决策，并经过充分讨论后落实主要领导“末位表态”制度。
（9）针对“选人用人有偏差”问题。一是严格执行《关于干部任前审查、征求意见、任后备案的规定（试行）》，书面征求纪检等相关部门意见，规范选人用人程序。二是已配齐二级机构班子副职。居医中心、职医中心班子副职均已配齐。
（10）针对“机关党建工作不扎实”问题。一是目前我局现有党员20人（含退休党员一人），前期党员25人，由于医疗保障局新成立，有5名党员同志人事关系转隶未果所致，该5名同志党员隶属关系已经转入其他单位。下一步我局将安排专人负责党员关系摸排以及转隶工作，强化党员管理，防止底数不清。二是严格党员发展流程，规范党员发展制度，2020年确定两名同志为积极分子，并在党校培训。三是进一步规范党内活动，下设两个党小组。四是规范“三会一课”的学习，做好召开时间和会议记录、参会人员、参会内容等保持一致。涉及两名支委查摆问题雷同的情况，在支委会上，党员大会上进行批评教育，要求其严格落实整改，避免类似情况再发。
针对巡察反馈“机关党建工作不扎实”，经查阅“三会一
课”记录，支部会议记录仍然不规范问题。
整改情况：我党支部立刻召开支委会议，研究部署下一步整改工作，学习“党建规范化指引”，要求在今后的“三会一课”记录工作中依照“党建规范化指引”的要求，严格规范落实到位。一是会前做好议题的征集，使支委同志们明确会议的目的和要求，做好充分的准备。二是规范议题的讨论，由支部书记提出议题，各支委根据议题各自发言，最后支部书记针对大家的发言进行汇总，总结发言。三是规范会议记录，要求会议时间、议题讨论、总结以及爱党建平台签到，上传等工作做到同步，不能出现时间议题以及上传内容不符的情况出现。
4、履行主要职能方面
（11）针对“保险赔付督查不到位”问题。一是已严格按照商保经办机构考核方案开展“月评价、季督查、年考核”工作,从组织机构、制度建设、服务水平、群众满意度等4个方面进行评价和监管，承办商保公司服务水平明显提升。二是已督促人保财险公司建立内部自查机制，定期对报销服务等内容进行自查自纠，发现的问题及时整改。三是终止与原承办商保机构人保健安徽分公司所有合作，2019年度商保经办机构基本医保经办合同和大病保险承办进行重新招标，人保健公司未中标，由人保财险芜湖中心支公司中标。四是全面实行基本医保、大病保险、医疗救助三重保障一站式结算，参保居民基本医保、大病保险等补偿待遇审核有误差、追补不及时、赔付未到账等各种问题均已得到全部、彻底解决。
（12）针对“为民服务不上心、不尽力”问题。一是经核实，2017年度未赔付名单中，①精神分裂症患者约86人，②因负面清单费用明显较高未达赔付条件的约26人，③预计赔付款在500元以下的约104人、在500-1000元的约24人（补偿钱少，不够误工费或路费等）；2018年度未赔付名单中，①精神分裂症患者约93人，②因负面清单费用明显较高未达赔付条件的约78人，③预计赔付款在500元以下的约217人、在500-1000元的约43人，绝大部分的患者利益都得到了保障。二是通过宣传单、宣传栏等多种方式，进一步加大对大病保险的宣传力度，切实提高了居民政策知晓率、满意度。三是督促承办商保公司加大大病保险政策宣传力度。四是三重保障一站式结算开通，通过系统直接结算，参保居民基本医保、大病保险等补偿系统一站式结算，审核有误差、追补不及时、赔付未到账等各种问题，均已得到全部、彻底解决。
（13）针对“漠视群众利益”问题。一是经核实，督查发现审核、赔付有问题的32例患者，其中：6例未到账的患者已于2019年12月到账；8例后期发生费用未追补的患者，经核实，有1例费用较高的，已申报赔付到位，其余7例费用都很低，均已通知到位，但患者未申报。二是因审核错误造成的少赔付15 例5.03万元和多赔付3 例2.69万元，居医中心两次发送律师函，并多次协商、约谈、督促等方式要求其限时整改，责令其将少赔付的金额赔付到位，目前多赔付的金额返还大病保险基金，对少赔付的15 例5.03万元进行了赔付。三是终止与人保健安徽分公司的合作，2019年度商保经办机构基本医保经办合同和大病保险承办进行重新招标，人保健公司未中标，人保财险公司中标。四是三重保障一站式结算开通，通过系统直接结算，参保居民基本医保、大病保险等补偿系统一站式结算，审核有误差、追补不及时、赔付未到账等各种问题，均已得到全部、彻底解决。五是在2020年度大病保险合同签订时，设定10万元违约金条款，保证今后的违约金不仅有依据扣，而且有钱可扣。
（14）针对“对定点药店督查处理不严”问题。一是制定《南陵县职工医疗保险定点医药机构履约稽核检查办法》（南职医药〔2020〕17号），进一步加强定点医药机构医保服务协议履约管理。二是增加协议管理履约检查频次，已完成半年度县内“全覆盖”专项稽核。处理情况：1.对22家医药机构违规按协议扣款7328.7元；2.未按时间节点完成接口改造及进销存管理的停卡3家；3.未完成接口改造以及半年无刷卡记录的解除协议5家；4.约谈整改8家。
（15）针对“新农合基金运行存在风险”问题。一是细化协议管理，对不同违规行为，除拒付不合理费用外，将予以2-5倍协议扣款，2020年因省里发文1-9月是医院自查自纠阶段，故未加倍扣款。截止9月30日，已结算扣除直报医院违规款446626.8元，医院自查自纠缴入基金账户37155.5元，合计483782.3元。二是按季度对医保基金运行情况进行分析，并及时向市、县医保局报告。2020年1-9月向市医保局等上级部门书面报告2019年度、2020年一季度、二季度、1-8月等基金运行情况分析报告。向省市医保局提出《关于进一步完善城乡居民大病保险运行机制的建议》等书面建议。三是通过智能监控系统，加大直报医疗机构监管力度。2020年7月正式启用智能监控系统，对医疗机构监管由事后调整到事前、事中、事后全过程监管。经医疗机构自查纠和医保智能监控等措施的强化实施，医院违规情况好转并大幅减少。四是加大政策宣传，引导参保群众理性就医，打击欺诈骗保行为。
针对巡察反馈“新农合基金运行存在风险”，整改中未对
相关责任人员追责问责问题。
整改情况：一是对居医中心发通报；二是对居医中心班子成员提醒谈话；三是要求在民主生活会上就问题逐一说清楚、谈透彻。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话：6823245；电子邮箱nlxybj6823245@163.com。
中共南陵县医疗保障局党组
2021年3月16日
